1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-421-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-50964/9876-0/SEP/ADQ. INSUMOS TALLER DE HUERTO/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 628 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 16439,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Shelf Availability Razón Social OSA SPA R.U.T. 78.403.096-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal On Shelf Availability Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151520 Semillas o almácigos de acelga 1 Unidad INSUMOS TALLER DE HUERTO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE PARA DESPACHO.   $ 81.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.526 $ 81.526

Total Neto	$ 81.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 16.440
TOTAL OC	$ 102.966