Orden de Compra. Nº2324-330-SE12 "MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-330-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 140319,37
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería30Unidad DETERGENTE ENVASE DE 200 GRS. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
12181501
Ceras sintéticas168Unidad CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.800 $ 247.800
12181501
Ceras sintéticas120Unidad CERA LIQUIDA ROJA PISO PLASTICO 1000 CC $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
47131816
Desodorantes36Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.108 $ 27.108
47121701
Bolsas de basura225Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.325 $ 134.325
47131803
Desinfectantes domésticos180Unidad DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNID. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.740 $ 115.740
47131502
Paños de limpieza200Unidad PAÑO SACUDIR $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Total Neto $ 738.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.319
TOTAL OC $ 878.842