Orden de Compra. Nº
2324-330-SE12
"
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-330-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
140319,37
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
225
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID.
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.325
$ 134.325
12181501
Ceras sintéticas
168
Unidad
CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.800
$ 247.800
12181501
Ceras sintéticas
120
Unidad
CERA LIQUIDA ROJA PISO PLASTICO 1000 CC
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.000
$ 177.000
47131803
Desinfectantes domésticos
180
Unidad
DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNID.
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.740
$ 115.740
47131811
Productos de lavandería
30
Unidad
DETERGENTE ENVASE DE 200 GRS.
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
47131816
Desodorantes
36
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.108
$ 27.108
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
PAÑO SACUDIR
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
Total Neto
$ 738.523
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.319
TOTAL OC
$ 878.842