1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-700-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-45-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 609915,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protecsur Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD HECTOR VENEGAS VALDES E.I.R R.U.T. 76.141.290-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Protecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172110 Bocina de vehículo 1 Unidad EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA. (LISTADO SOLICITADO EN BASES DE LICITACION) ADJUNTAMOS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CON DATOS DE NUESTRA PROPUESTA $ 3.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.084 $ 3.210.084

Total Neto	$ 3.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.916
TOTAL OC	$ 3.820.000