Orden de Compra. Nº
2324-1018-SE15
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MAT. OFICINA PROGRAMA CALLE PSC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1018-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. OFICINA PROGRAMA CALLE PSC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
3742,05
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES AMERICANOS.
SOBRES AMERICANOS.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
56101708
Archivadores móviles
10
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO.
ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
56101708
Archivadores móviles
10
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO.
ARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO.
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
60121501
Rotuladores de base acuosa
5
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA.
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Unidad
PLUMONES TINTA PERMANENTE DIF. COLORES.
PLUMONES TINTA PERMANENTE DIF. COLORES.
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.265
$ 1.265
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES COLORES SURTIDOS.
DESTACADORES COLORES SURTIDOS.
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
Total Neto
$ 19.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.742
TOTAL OC
$ 23.437