1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA A PARQUE ACUÁTICO PARA ESCUELA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 163000,715 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIVA PARQUE ACUATICO Razón Social PARQUES ACUATICOS AVIVA LIMITADA R.U.T. 76.149.405-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVIVA PARQUE ACUATICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO. ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA A PARQUE ACUÁTICO PARA ESCUELA DE VERANO $ 857.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.899 $ 857.899

Total Neto	$ 857.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.001
TOTAL OC	$ 1.020.899