1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-239-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT ASEO E HIGIENE PERSONAL - MEMO N° 3 - PROG. RESIDENCIA FAMILIAR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 38143,26 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lagos SPA Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA R.U.T. 77.319.828-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Lagos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS - PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y PLAZO DE ENTREGA KIT ASEO E HIGIENE PERSONAL - MEMO N°3 $ 200.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.754 $ 200.754

Total Neto	$ 200.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.143
TOTAL OC	$ 238.897