1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-2153-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CRS LINARES, FOSOAD 42, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL C.A.I.S. DE LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Maule Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 30998,5 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS MAYORISTAS Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTAS MAYORISTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 35 Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS   $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.720 $ 118.720 44111607 Archivadores de cheques 30 Unidad ARCHIVADOR DURO OFICIO 450 HOJAS PRESION LOMO ANCHO UNIDAD   $ 1.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.430 $ 44.430

Total Neto	$ 163.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.998
TOTAL OC	$ 194.148