1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-841-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 414/ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA CONFECCION DE CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-672-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204014-2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 148124 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMARKET Casa Matriz Razón Social DAMARKET SPA R.U.T. 76.425.073-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMARKET Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101316 Tarjetas en blanco 1 Pack DQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA CONFECCION DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS.SEGUN DETALLA ADJUNTO. INSUMOS VARIOS PARA CONFECCION DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS (cinta-credencial-porta credencial) $ 779.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.600 $ 779.600

Total Neto	$ 779.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.124
TOTAL OC	$ 927.724