1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-761-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N° 681, Comuna La Serena Impuesto 654391,54 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N° 681, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad SE NECESITA COTIZAR LOS MATERIALES DESCRITOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS MATERIALES DESCRITOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 3.444.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.444.166 $ 3.444.166

Total Neto	$ 3.444.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.392
TOTAL OC	$ 4.098.558