Orden de Compra. Nº1736-2882-AG25 "MEMORANDUM 038/SC-464 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2882-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM 038/SC-464
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.018 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA CÓDIGOS
Razón Social AGENCIA CODIGOS SPA
R.U.T. 77.109.059-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA CÓDIGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario20Unidadpechera personalizada de mezclilla 10oz mas logotipo full color DTF. PECHERAS PERSONALIZADAS Pecheras de mezclilla 10oz o gabardina 10oz. bordado personalizado (frente superior) ajuste en el cuello, detalles según OC Tallas opcionales SML $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
52121604
Mantel de mesa15UnidadManteles rectangular liso de tela poliester negro de 140 x 150, con logo institucional al centro del mantel. MANTELES PERSONALIZADOS Manteles de bistrech, color negro y bordado para su mayor definición y calidad. (confección y fotografías propias) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.764.675-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.