Orden de Compra. Nº2332-1036-CM15 "ADQUISICION INSUMOS REQUERIDOS POR CESFAM ANGELMO PARA FERIA SALUDABLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1036-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS REQUERIDOS POR CESFAM ANGELMO PARA FERIA SALUDABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 3367,8849
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
2239-23-LP13
Aceites de plantas y verduras comestibles2 (968410) ACEITE MIRAFLORES OLIVA 500 CC UNIDAD 985410(968410) ACEITE MIRAFLORES OLIVA 500 CC UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.398 $ 4.398
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel3 (820091) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 4 825494(820091) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 4; Código: ;Región : X $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5 (1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO 1053851(1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO; Código: ;Región : X $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925 $ 3.925
50221102
2239-23-LP13
Harina de trigo5 (966624) HARINA CAROZZI SIN POLVO DE HORNEAR 1 K 983624(966624) HARINA CAROZZI SIN POLVO DE HORNEAR 1 K; Código: ;Región : X $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla1 (1040386) LECHE EN POLVO COLUN INSTANTANEA ENTERA 900 GRAMOS UNIDAD 1060772(1040386) LECHE EN POLVO COLUN INSTANTANEA ENTERA 900 GRAMOS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.891 $ 3.891
Total Neto $ 17.881
Descuento $ 155
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.368
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 21.094