Orden de Compra. Nº2332-128-CM17 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMA FIADI 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-128-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33153,5085
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos1 (813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES 818058(813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES; Código: Z464647;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $565 $ 7.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.625 $ 7.625
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (991820) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK APARATO FRESH MATIC + REPUESTO CITRICO 250 ML 1009198(991820) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK APARATO FRESH MATIC + REPUESTO CITRICO 250 ML; Código: Z066522;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $664 $ 8.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.766 $ 53.766
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general16 (976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC; Código: Z208513;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $95 $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl8 (1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: Z000832;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $60 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
0
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GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD25 (981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: Z430122;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $196 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.250 $ 66.250
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 30 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
27112004
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Palas2 (1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $95 $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568 $ 2.568
Total Neto $ 175.369
Descuento $ 877
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.154
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 207.646