1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1439295-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1439295-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE R.U.T. 65.190.295-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE R.U.T. 65.190.295-9 Dirección de Facturación Serrano 070 Comuna Santiago Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Serrano 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAP CHILE Razón Social SNAP CHILE SPA R.U.T. 76.706.483-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNAP CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Adquisición de desayuno ejecutivo completo para 20 personas en Serrano 73, Santiago. A ejecutarse el día 16 abril de 9:00 AM a 12:00 horas. Ver documento adjunto de detalle de especificaciones.   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480