1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-981-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO NOVIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ENVIARA NUEVA OC EN ENERO 2026 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-17-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2515 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna * Impuesto 2639100 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO Y LAVANDERIA NOVIEMBRE 2025 SERVICIOS DE ASEO Y LAVANDERIA NOVIEMBRE 2025 $ 13.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890.000 $ 13.890.000

Total Neto	$ 13.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.639.100
TOTAL OC	$ 16.529.100