1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1261-41-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Rescatistas Montaña y Río DESDE 1261-23-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1261-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS REGIONALES - PROGRAMA 02 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2443 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N° 46 Comuna Santiago Impuesto 5550314,2 Dirección de Envío de la Factura Bandera N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181706 Piezas de casco o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RESCATISTAS DE MONTAÑA Y RÍO PARA UNIREM. Ver Archivo adjunto EQUIPAMIENTO $ 29.212.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.212.180 $ 29.212.180

Total Neto	$ 29.212.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.550.314
TOTAL OC	$ 34.762.494