1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-476-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPRODEC Eirl Razón Social MIGUEL ANGEL DELGADO LEIVA INGENIERIA MANTENCION P R.U.T. 76.407.347-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPRODEC Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101602 Camiones de remolque 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA, PARA INSTALACION Y DESINTALACION DE ORNAMENTACION Y LUCES NAVIDAD.   $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.407.347-9 Ver adjunto