1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Mes de la Educación Técnico Profesional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-75-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonaCuca Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA R.U.T. 12.819.691-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DonaCuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad   Jugo en cajita 200cc diversos sabores $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 50221101 Granos de Cereales 120 Unidad   Barra de cereal $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100