1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-497-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERA PARA LA 54A.COM. HUECHURABA a compra ágil: 1079866-295-COT25-DOE 235002230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 548625 Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor csg Razón Social CRISTIAN ANDRÉS SANTANDER GALDAMES R.U.T. 13.676.248-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal csg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 3500 Litro ADQUISICIÓN DE 3.500 LITROS DE PETROLEO DESTINADOS A LA CALDERAS DE LA 54. COM HUECHURABA, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA NORTE. N.C.U N°233299560   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.887.500 $ 2.887.500

Total Neto	$ 2.887.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.625
TOTAL OC	$ 3.436.125

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.676.248-6 Ver adjunto