1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFTALMOLOGICOS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-50-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 34342,5 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212303 Fluoresceína sódica 300 Unidad CINTAS DE FLUORESCEINA ESTERILES - Adjuntar ficha técnica para evaluar oferta   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 42271602 Espirómetros, accesorios o suministros 50 Unidad PAPEL REGISTRO ESPIROMETRICO 57 MM - Adjuntar ficha técnica para evaluar oferta   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250

Total Neto	$ 180.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.342
TOTAL OC	$ 215.092