1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-494-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-91 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Estimado: Reenvío para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con: José Pérez Pilco Fono              : 41 3393509  -  991380745 Correo           : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono              : 41 3393509 Correo           : convenios@dascoronel.cl   Aceptacion de orden de compra No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kanri Servicios Razón Social KANRI SERVICIOS SPA R.U.T. 76.223.335-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kanri Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 2 Día HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA EN NNA (50 funcionarios por curso) HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA EN NNA $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto