1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1312459-199-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1312459-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1312459-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE R.U.T. 65.039.239-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE R.U.T. 65.039.239-6 Dirección de Facturación Esmeralda 580 Comuna Iquique Impuesto 1950517,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIGRAFIC SPORT Razón Social PUBLIGRAFIC SPORT SPA R.U.T. 77.902.622-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIGRAFIC SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO TRAVESÍA NADO CON ALETAS N°41 GLORIAS NAVALES SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO TRAVESÍA NADO CON ALETAS N°41 GLORIAS NAVALES $ 10.265.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.265.880 $ 10.265.880

Total Neto	$ 10.265.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.950.517
TOTAL OC	$ 12.216.397