1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-152-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERIA PARA D.E.A. CAPUERTOPSO, derivada de compra ágil: 3187-170-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 98798,1 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENVIAR REPUESTO A LA SIGUIENTE DIRECCION: COMPLEJO DE DIRECCIONES TECNICAS, SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4TUNATA Razón Social 4TUNATA SPA R.U.T. 78.000.935-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 4TUNATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 1 Unidad BATERIA PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO LIFEPAK 1000, DETALLES DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO "FICHA TECNICA Y COTIZACION COMPRA AGIL". DE ACUERDO A LO DETALLADO EN ARCHIVO "CONDICIONES AL PROVEEDOR" ADJUNTO EN COMPRA AGIL. $ 519.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.990 $ 519.990

Total Neto	$ 519.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.798
TOTAL OC	$ 618.788