1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-759-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-492-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ENTREGA EN FECHAS ESTABLECIDAS Y DEBIDO AL CIERRE DE AÑO, NO SE CONTINUARÁ CON LA COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1645-1 / VTF del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 128341,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio House Razón Social EMPORIO HOUSE SPA R.U.T. 76.579.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Pack ARTICULOS DE ASEO ARTICULOS DE ASEO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 675.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.480 $ 675.480

Total Neto	$ 675.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.341
TOTAL OC	$ 803.821