1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-741-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Convenio licit. 1057384-70-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2757 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 102184,8728 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2638 Razón Social SANDRA MARMARA BARNACHEA ACEITUNO R.U.T. 13.528.724-5 Sucursal 2638 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad SERVICIO DE COFFE PARA CURSO INSERTO EN PAC DE CAPACITACIÓN 2024. 2DA. VERSION CURSO LEY DOMINGA. LEY 18.834. SERVICIO DE COFFE PARA CURSO INSERTO EN PAC DE CAPACITACIÓN 2024. 2DA. VERSION CURSO LEY DOMINGA. LEY 18.834. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.840 $ 537.815

Total Neto	$ 537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.185
TOTAL OC	$ 640.000