1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Licitación 711-14-LP23 OO.MM O´HIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-14-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 0,319327731091 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOS MASIS Razón Social GRUPOS MASIS SPA R.U.T. 76.656.182-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPOS MASIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Diagnóstico y reparación de equipo de aire en actual dependencia de Alcazar. OC: 45 Diagnóstico y reparación de equipo de aire en actual dependencia de Alcazar. OC: 45 UF 1,68 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,6807 UF 1,6807

Total Neto	UF 1,6807
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,3193
TOTAL OC	UF 2,0000