1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-183-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BOTAS DE ESQUÍ RANDONNÉE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 2235292,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMAX Razón Social KOMAX SPA R.U.T. 96.572.420-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49151501 Botas de esquí 22 Par BOTAS DE ESQUÍ RANDONNÉE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. BOTAS DE ESQUÍ RANDONNÉE SCARPA MAESTRALE. FICHA ADJUNTA. TALLAS DISPONIBLES SEGUN FICHA TECNICA $ 534.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.698 $ 11.764.698

Total Neto	$ 11.764.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.293
TOTAL OC	$ 13.999.991