1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-240-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion lentes resolutividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONVENIO del sistema SISTEMA CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 649150,2 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Optica S.A. Razón Social RED OPTICA S.A. R.U.T. 76.576.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Red Optica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 342 Unidad Lentes antirreflejos julio 2025 Lentes antirreflejos julio 2025 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416.580 $ 3.416.580

Total Neto	$ 3.416.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.150
TOTAL OC	$ 4.065.730