1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-67-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CE Serv. Colaciones Proy. FNDR, SC 57231 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 72415,08 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA AUSTRAL Razón Social CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO R.U.T. 13.971.216-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 108 Kit COLACIONES, todo de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. subir todos los anexos solicitados firmados. Todo según Términos referencia adjuntos y oferta del proveedor $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.132 $ 381.132

Total Neto	$ 381.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.415
TOTAL OC	$ 453.547

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.971.216-1 Ver adjunto