|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
749893-4-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 749893-3-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesoreria Regional de Arica |
|
Razón Social |
Tesoreria Regional de Arica
|
|
R.U.T. |
60.805.001-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesoreria Regional de Arica
|
|
R.U.T. |
60.805.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
13680,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
72747658 |
|
Razón Social |
ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
|
|
R.U.T. |
7.274.765-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
72747658 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 7 | Unidad | Recarga de 5 extintores capacidad 6Kg. PQS ABC, Mantención de 1 extintor capacidad 6 Kg. Co2 BC, mantención de 1 extintor capacidad 2 Kg Co2 BC | |
$ 10.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.002
|
$ 72.002
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.002
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.680
|
|
$ 85.682
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.