1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-519-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DEPTO. GESTIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2037 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 236302,24 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora Saraveth Razón Social EVENTOS,PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.875.719-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productora Saraveth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad 2 Servicios de coffee break para 100 personas, días 25 y 26 de noviembre, según especificaciones técnicas adjuntas. 2 Servicios de coffee break para 100 personas, días 25 y 26 de noviembre $ 621.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.696 $ 1.243.696

Total Neto	$ 1.243.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.302
TOTAL OC	$ 1.479.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto