1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-874-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE LA D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202003 del sistema CALZADO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 17198,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa textil y Calzado Razón Social VONZAY SPA R.U.T. 76.881.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa textil y Calzado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par CALZADO DE SEGURIDAD N°41 VARÓN, CERTIFICADO, COLOR CAFÉ MODELO ALTO, CUERO PULL UP, CATEGORIA SBP SRC, PUNTA DE SEGURIDAD 200 JOULE, AISLANTE AL FRIO, DIELECTRICO, PLANTA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS, ENTRESUELA EVA/CAUCHO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL VFLEX BOTIN NOBUCK GRIS/NEGRO TALLA 41 VARÓN $ 80.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.520 $ 80.520

Total Neto	$ 80.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 17.199
TOTAL OC	$ 107.719