1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-94-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO CIRCUITO MC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación J Montt sin numero Comuna Viña del Mar Impuesto 389386 Dirección de Envío de la Factura J Montt sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA R.U.T. 77.764.779-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE CIRCUITO MC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE CIRCUITO MC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 2.049.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.400 $ 2.049.400

Total Neto	$ 2.049.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.386
TOTAL OC	$ 2.438.786