1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-437-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-202-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 684 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 535065,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newtec Servicio Ltda. Razón Social Newtec Servicio Ltda. R.U.T. 76.410.814-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Newtec Servicio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global solicita compra de Tóner de diferentes colores, estos para Impresoras Ricoh , tóner alternativos ,cantidades y especificaciones según detalle adjunto   $ 2.816.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816.135 $ 2.816.135

Total Neto	$ 2.816.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.066
TOTAL OC	$ 3.351.201