1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-218-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones para departamento de cultura, segun programa dia de la danza 2025, sm 06823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.903.000 del sistema 215.22.01.001.903.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 65027,5 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 77.938.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES CONSISTENTE EN: 40 AVE MAYO, 40 LATAS DE BEBIDAS 350 ML, 40 JALES DE 110 GRS, 50 SANDWICH ALIADOS, 50 JUGOS DE 200 ML, 10 BIDONES DE AGUA C/40 VASOS DESECHABLES.- PARA EL DIA 30 DE MAYO 2025 HORARIO A COORDINAR CON DEPARTAMENTO SOLICITANTE.-   $ 342.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.250 $ 342.250

Total Neto	$ 342.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.028
TOTAL OC	$ 407.278