1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-103-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-76-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 285322,62 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad SE REQUIRE LA COMPRA DE 1 HELICE YAMAHA Y UNA HELICE DIMARINE PARA LANCHA E. ISLEÑA III.   $ 1.501.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.698 $ 1.501.698

Total Neto	$ 1.501.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.323
TOTAL OC	$ 1.787.021