Orden de Compra. Nº2332-861-SE18 "SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-861-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-008 del sistema 215-22-08-008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcia del Pilar Vargas Velasquez
Razón Social MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ
R.U.T. 7.069.944-3
Sucursal Marcia del Pilar Vargas Velasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaMEDIA MENSUALIDAD SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE Período: 22 AL 31 DE MAYO 2018MEDIA MENSUALIDAD SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE Período: 22 AL 31 DE MAYO 2018 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
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Jardines infantiles o salas cunas7Unidad no definidaMENSUALIDAD SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE Período: JUNIO A DICIEMBRE 2018 MENSUALIDAD SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE Período: JUNIO A DICIEMBRE 2018 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaMATRÍCULA SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE MATRÍCULA SERVICIO DE SALA CUNA Funcionaria: CAROLINA ANDREA SUBIABRE MANCILLA Establecimiento: CESFAM PADRE HURTADO Hija: HELENA SOFIA VILLEGAS SUBIABRE $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 2.945.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.945.000

Justificación de exención de impuesto