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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1614-99-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1614-31-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
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R.U.T. |
60.510.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1768520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
WORTZGAMA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y SUMINISTROS WORTZGAMA
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R.U.T. |
77.148.435-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WORTZGAMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116001
| Reactivos de analizadores de aminoácidos | 1 | Global | Servicio de Mantención Preventiva para Equipo Marca Eralytics, Modelo Eraspec. | Servicio de Mantención Preventiva para Equipo
Marca Eralytics, Modelo Eraspec. |
$ 9.308.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.308.000
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$ 9.308.000
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Total Neto
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$ 9.308.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.768.520
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$ 11.076.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.