1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-383-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-20-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001366 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 719761,8 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bauars SpA Razón Social BAU-ARS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.831.734-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bauars SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN BASES.- LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN BASES.- $ 3.788.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.788.220 $ 3.788.220

Total Neto	$ 3.788.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 719.762
TOTAL OC	$ 4.507.982