1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-623-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-518-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Calle Villagran esquina Pinto, ex internado del Liceo Comercial Comuna Carahue Impuesto 193002 Dirección de Envío de la Factura Calle Villagran esquina Pinto, ex internado del Liceo Comercial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO   $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000 30111601 Cemento 40 Bolsa BOLSA DE MORTERO CONCRETO RÁPIDO H-30 H-0125   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600 30121601 Asfalto 20 Bolsa BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KILOS   $ 15.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200

Total Neto	$ 1.015.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.002
TOTAL OC	$ 1.208.802