1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-348-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS COMUNITARIOS,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-282-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Calle Villagran /Esquina Pinto Comuna Carahue Impuesto 365461,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Villagran /Esquina Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES. $ 1.923.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923.480 $ 1.923.480

Total Neto	$ 1.923.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.461
TOTAL OC	$ 2.288.941

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto