1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PREVENCIÓN 1859-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rozas 430 Comuna Osorno Impuesto 155133,48 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1 Unidad no definida Presentar en la cotización: por cada uno de los productos el precio unitario indicados en el listado adjunto, no se emitirá orden si solo incluye el total de los precios. La orden de compra se elaborará por articulo cotizado uno a uno Ejemplo: papel, lápices, clip, carpetas. etc. Se adjunta documento.   $ 816.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.492 $ 816.492

Total Neto	$ 816.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.133
TOTAL OC	$ 971.625