Orden de Compra. Nº
2332-751-SE14
"
ADQUISCION NEUMATICOS FURGON DKVJ-83 RURAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-751-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISCION NEUMATICOS FURGON DKVJ-83 RURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
30016,77
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO
Razón Social
ASESORIAS TORNEL PACKARD LIMITADA
R.U.T.
76.157.350-0
Sucursal
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
2
Unidad no definida
NEUMATICO 215/70 R16
NEUMATICO 215/70 R16
$ 74.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.580
$ 149.580
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
ALINEACION
ALINEACION
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
Total Neto
$ 157.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.017
TOTAL OC
$ 188.000