|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
630424-139-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DESRATIZACION SALA CUNA RIÑINAHUE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ivan Javier |
|
Razón Social |
Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E
|
|
R.U.T. |
76.323.421-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ivan Javier |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 1 | Unidad | Servicio de desratización, 15 cebos + desinsectación exterior e interior del establecimiento, se considera una visita de inspección a los 15 días. | Servicio de desratización, 15 cebos + desinsectación exterior e interior del establecimiento, se considera una visita de inspección a los 15 días. |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.