1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 29826,2 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP Store Razón Social INVERSIONES MP SPA R.U.T. 77.487.629-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MP Store Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad -Coffee break para 30 per. Café, té, jugo, agua, tapaditos o sándwiches con rellenos a elección y productos dulces. -Debe contar con lo necesarios para entregar el servicio: vajilla, cubiertos, cristalería, vasos y platos desechables, equipos eléctricos necesarios y decoración simple de las mesas. -El lugar no cuenta con estacionamiento, por lo tanto, deben considerar que solo podrán descargar y cargar. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"   $ 156.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.980 $ 156.980

Total Neto	$ 156.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.826
TOTAL OC	$ 186.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto