1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-148-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS/MATERIALES PROGRAMA BUENAS PRACTICAS 2025 NC N°574 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 121387,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CREACTIVOS Razón Social INVERSIONES CREACTIVOS SPA R.U.T. 77.411.991-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES CREACTIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TALLER DE ARTE TERAPIA. LOS OFERENTES PARTICIPANTES DEBEN OFERTAR BAJO LA SOLICTUD DE COMPRA AGIL ADJUNTA.   $ 638.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.880 $ 638.880

Total Neto	$ 638.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.387
TOTAL OC	$ 760.267