1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7141-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-197-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1087666,4 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121705 Conjunto de cable de fibra óptica 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION PUNTOS DE RED DE DATOS Y TELEFONIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION. DETALLES EN ADJUNTO.   $ 5.724.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724.560 $ 5.724.560

Total Neto	$ 5.724.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.666
TOTAL OC	$ 6.812.226