1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1012-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE (ANGELMO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 4141,2096 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 2239-24-LP09 Distintivos o portadistintivos 512   (733659) PORTA CREDENCIAL HAND DC50 5X8,5 UNIDAD 733659 (733659) PORTA CREDENCIAL HAND DC50 5X8,5 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.016 $ 22.016

Total Neto	$ 22.016
Descuento	$ 220
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.937