|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
650-24-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 650-2-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION
|
|
R.U.T. |
61.814.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
214890 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EME CONTRATISTAS SPA |
|
Razón Social |
EME CONTRATISTAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.237.327-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EME CONTRATISTAS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101604
| Metalistería de arquitectura | 1 | Unidad | Confección de reja metálica para puerta atención publico Oficina SERVIU Calama | |
$ 767.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 767.000
|
$ 767.000
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | Desarme y retiro de cortina metálica Oficina SERVIU Calama | |
$ 364.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 364.000
|
$ 364.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.131.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 214.890
|
|
$ 1.345.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.