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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-76-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA CURSO COMANDOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
AUTOPISTA LOS LIBERTADORES KM 28,6 COLINA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AUTOPISTA LOS LIBERTADORES KM 28,6 COLINA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO |
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Razón Social |
PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO
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R.U.T. |
13.426.733-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA ANDREA ROJAS PEIRANO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | RECARGA DE AGUA 140.000 LITROS DEL 23MAY AL 03JUN2025 EN EL SECTOR DE PICHICUY
CAMION DE 5000 LTS | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.