1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5613-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Habiliatción de Fondos para RR.SS. Compra Ágil 5613-29-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Cs. Forestales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5613-29-COT25 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315 Comuna Santiago Impuesto 478991,71 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUAL SPA Razón Social DUAL SPA R.U.T. 76.985.965-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223203 Centro de servicios multimedia 1 Unidad no definida TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTAS DE REDES SOCIALES DE LA CFCN, PARA MANEJO DE PUBLICIDAD PAGADA FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE   $ 2.521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.009 $ 2.521.009

Total Neto	$ 2.521.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.001